| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.436.690/0001-39 | AUTO POSTO CAROLINA LTDA | 268,00 |
268,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,00 |
3,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 11.404.842/0001-25 | MAXIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA - ME | 5.231,54 |
5.231,54 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 99,00 |
99,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 282,92 |
282,92 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕESLTDA | 664,13 |
664,13 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 23,25 |
23,25 | | | 8.286,59 |