| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 50,00 |
50,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME | 1.904,50 |
1.904,50 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 69.064.053/0001-72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 479,22 |
479,22 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 78,85 |
78,85 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 3.533,92 |
3.533,92 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 320,80 |
320,80 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.256,29 |
1.256,29 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 273,60 |
273,60 | | | 10.546,22 |