| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.047,63 |
1.047,63 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.010,00 |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 128,25 |
1.138,25 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.203,00 |
1.203,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 05.322.899/0001-82 | RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME | 1.166,00 |
1.166,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.797.856/0001-41 | RIBEIRO, LOURO & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 6.000,00 |
6.000,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 115,26 |
115,26 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA | 755,18 |
755,18 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ACCI JD. SÃO PAULO | 5.083,00 |
5.083,00 | | | 18.223,07 |