| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.344.131/0001-80 | POSTO DE SERVIÇO TUTOIA LTDA | 100,00 |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. | 100,00 |
| | 10.203.913/0001-69 | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA | 69,69 |
269,69 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6,60 |
6,60 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 396,69 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 3.365,75 |
3.762,44 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 145,00 |
145,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 46.065,00 |
46.065,00 | | | 51.963,48 |