| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 481,81 |
481,81 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 07.043.632/0001-81 | NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP | 41,03 |
41,03 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0012-02 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 637,00 |
637,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 84,00 |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 1.550,00 |
1.634,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 57,50 |
57,50 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 1.189,20 |
1.189,20 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 159,57 |
159,57 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 917,80 |
917,80 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7.018,58 |
7.018,58 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 09.023.503/0001-57 | MS PRADO EDITORA E GRAFICA LTDA EPP | 1.443,79 |
1.443,79 | | | 15.911,28 |