Última Atualização: 01/03/2012
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.173,42 | 1.173,42 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
| 04.360.279/0001-75 | JET HOUSE COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP | 149,00 | 149,00 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 17,60 | 17,60 |
| 3.671,02 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
| Valor gasto no mês: | R$ 3.671,02 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 179.953,18 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 36.250,53 |