Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

NETINHO DE PAULA - novembro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.056,74 
1.056,74
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 21,45 
21,45
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 08.302.450/0001-40 ANA LÚCIA POLLI- POLLICONTÁBIL 6.937,00 
6.937,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 24,90 
24,90
 10.689,13


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 10.689,13

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 190.162,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 30.273,00