| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 697,01 |
697,01 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,80 |
1,80 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 232,98 |
232,98 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 57,44 |
57,44 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 97.477.053/0001-30 | ARAMA COMUNICAÇOES VIDEO JORNALISMO S/C LTDA | 1.982,00 |
| | 04.411.412/0001-75 | EWRITING METAPRESS COMUNICAÇÃO LTDA | 492,50 |
2.474,50 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 02.447.863/0001-37 | AMARAL DOMINGOS NAKAZATO E SARTORI ADVOGADOS | 4.500,00 |
4.500,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 181,38 |
181,38 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S/A | 687,86 |
687,86 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 11,45 |
11,45 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA | 332,98 |
332,98 | | | 11.826,44 |