| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 100,00 |
100,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.071.575/0001-44 | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 1.062,00 |
1.062,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 15.754.475/0001-40 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | 19,99 |
19,99 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 19.797.938/0001-02 | IZABELLA CECCATO | 4.432,50 |
| | 16.727.438/0001-06 | REVELE DESENVOLVIMENTO DIGITAL | 374,25 |
4.806,75 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S. A. | 871,57 |
871,57 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4,40 |
4,40 | | | 9.651,50 |