| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 140,00 |
140,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COM. E SERV. LTDA | 419,38 |
419,38 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 61.443.065/0001-04 | ARMARINHOS MARTINS LTDA | 180,00 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 92,50 |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 318,93 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COM.E SERV. LTDA | 113,00 |
704,43 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 646,59 |
646,59 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | ACCI- JARDIM SÃO PAULO | 7.756,35 |
7.756,35 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRAFICA PALOMAR LTDA-ME | 3.975,00 |
3.975,00 | | | 15.972,75 |