| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 00.638.211/0001-54 | AUTO POSTO JARDIM EUROPA LTDA | 123,09 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 485,73 |
| | 00.272.991/0001-61 | POSTO DE SERVIÇO PORTAL DE ITAPECIRICA LTDA | 62,00 |
670,82 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 07.043.632/0001-81 | NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP | 282,44 |
282,44 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.340,40 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 520,00 |
1.860,40 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 400,00 |
400,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703-0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 57,90 |
57,90 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 98,88 |
98,88 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.190.190/0001-07 | FULL HAUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 877,63 |
877,63 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 370,66 |
370,66 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 516,09 |
516,09 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.601,04 |
1.601,04 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 02.471.727/0001-82 | RWC ARTES GRÁFICAS LTDA - ME | 3.468,50 |
3.468,50 | | | 12.535,36 |