| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 96.465.828/0001-94 | LYSIA ABUSSAMRA | 774,14 |
774,14 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0032-56 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 213,30 |
| | 00.024.933/0001-19 | PRINTER INK DO BRASIL LTDA - EPP | 135,00 |
348,30 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | 400,00 |
400,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORKLINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.778,72 |
1.778,72 | | | 5.368,09 |