| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 292,76 |
292,76 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | E - LIMPEZA DE VEÍCULO |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 30,00 |
30,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 389,85 |
389,85 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 150,00 |
150,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 03.368.522/0001-39 | INTERNET GROUP DO BRASIL LTDA | 137,10 |
137,10 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 59,00 |
59,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.379.129/0001-64 | PATRICIA AKINAGA ARQUITETURA E DESENHO URBANO S/S LTDA | 1.970,00 |
| | 13.072.987/0001-00 | VSB - VIVENDO SEM BARREIRAS | 1.280,50 |
| | 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP | 708,73 |
3.959,23 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 183,52 |
183,52 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 612,83 |
612,83 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 194,80 |
194,80 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.728.417/0001-99 | BETA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇO GRAFICO LTDA | 956,49 |
956,49 | | | 9.614,62 |