| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 10.296.451/0001-71 | POSTO DE SERVIÇO LUA NOVA LTDA | 1.416,56 |
1.416,56 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 15,00 |
15,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 1.255,30 |
1.255,30 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 18.235.467/0001-86 | PN MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 5.417,50 |
5.417,50 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 19.809.735/0001-99 | SDB COMUNICAÇÃO ASSOCIADOS LTDA | 8.000,00 |
8.000,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 68,65 |
68,65 | | | 18.822,05 |