| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. | 108,06 |
| | 07.239.339/0001-94 | AUTO POSTO FL1 LTDA. | 50,00 |
| | 43.222.108/0001-31 | POSTO CIARA LTDA | 69,99 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 225,00 |
| | 49.084.890/0001-56 | CARRETEIRO REV. DE PETROLEO E DER. LTDA | 80,00 |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA | 131,01 |
| | 96.465.828/0001-94 | LYDIA ABUSSAMRA | 160,66 |
| | 00.016.969/0001-50 | AUTO POSTO LIDER SANTOS DUMONT LTDA | 50,02 |
874,74 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 147,45 |
147,45 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0061-90 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 539,40 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 253,10 |
| | 43.283.811/0001-50 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 344,70 |
| | 43.283.811/0019-89 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 1.212,60 |
2.349,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 69,90 |
69,90 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 01.319.851/0001-64 | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME | 545,00 |
545,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 167,57 |
167,57 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 823,21 |
823,21 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.373,98 |
2.373,98 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.936.937/0001-12 | PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 7.200,00 |
7.200,00 | | | 16.882,65 |