| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 350,00 |
| | 13.413.753/0001-70 | PORTAL JARDIM DAS ROSAS AUTO POSTO LTDA | 50,00 |
400,00 | | C - ESTACIONAMENTO |
| | 09.047.773/0001-06 | REQUINTE PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME | 18,00 |
| | 10.837.200/0010-48 | M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP | 24,00 |
| | 12.663.650/0005-20 | SOLUÇÕES GARAGENS E ESTACIONAMENTOS LTADA-EPP | 24,78 |
66,78 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 610,70 |
610,70 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 250,00 |
250,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 49,90 |
49,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 150,40 |
150,40 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 392,12 |
392,12 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 37,07 |
37,07 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 03.876.854/0001-24 | CARLOS AUGUSTO SCALÃO - ME | 130,00 |
| | 18.588.528/0001-99 | ARTE LU E RO GRÁFICA - EIRELI | 599,56 |
729,56 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 00.356.213/0001-50 | LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | 4.381,76 |
4.381,76 | | | 9.855,08 |