| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 361,00 |
361,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 83,70 |
83,70 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 01.995.085/0001-58 | A ABAST.ASTEKO LTDA | 600,00 |
600,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 11.576.003/0001-94 | RB NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA SE | 7.036,10 |
7.036,10 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL SA | 256,54 |
256,54 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7.170,01 |
7.170,01 | | | 18.156,39 |