| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 49.337.199/0001-37 | AUTO POSTO NONINHA LTDA | 159,04 |
| | 10.371.676/0001-45 | AUTO POSTO ATENCIOSO LTDA | 100,00 |
| | 10.296.451/0001-71 | AUTO POSTO LUA NOVA | 770,00 |
1.029,04 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.560,74 |
2.560,74 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 711,45 |
711,45 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 3.087,70 |
| | 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA | 62,44 |
3.150,14 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 19.809.735/0001-99 | SDB COMUNICAÇÃO ASSOCIADOS LTDA | 7.387,50 |
7.387,50 | | | 14.838,87 |