| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.139.373/0001-03 | CENTRAL AUTO POSTO LTDA | 830,01 |
830,01 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 555,75 |
555,75 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 57,90 |
57,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 191,15 |
191,15 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 968,13 |
968,13 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 248,30 |
248,30 | | | 5.382,24 |