| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 09.055.127/0001-82 | AUTO POSTO RODOVIA EL SHALOM LTDA | 349,76 |
349,76 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 13,50 |
13,50 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.762.147/0001-60 | EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME | 4.459,50 |
4.459,50 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 560,00 |
560,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5,95 |
5,95 | | | 5.388,71 |