| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 11.190.123/0001-59 | AUTO POSTO ABUL DHABI LTDA | 1.219,44 |
1.219,44 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 01.857.777/0001-30 | WED-COP LTDA ME | 21,20 |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5,70 |
26,90 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0038-41 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 497,51 |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 396,69 |
894,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 700,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 105,00 |
805,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 358,80 |
358,80 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 64.019.037/0001-44 | HTS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 1.468,00 |
1.468,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 164,51 |
| | 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME | 297,30 |
461,81 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 226,65 |
226,65 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 294,08 |
294,08 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.060,46 |
2.060,46 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 600,00 |
600,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 7.500,00 |
7.500,00 | | | 18.246,34 |