| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.131.389/0001-07 | POSTO JAMAICA LTDA | 536,27 |
536,27 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 34,20 |
34,20 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 1.002,60 |
| | 07.212.028/0001.31 | SAMPA COLOR - TAMARA PIATNICZKA INFORMÁTICA - ME | 280,00 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 209,00 |
1.491,60 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 67.964.353/0001-82 | PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 468,80 |
468,80 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORKLINE SYSTEM CONSULTORES LTDA. | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 216,36 |
216,36 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 160,00 |
160,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.161,10 |
4.161,10 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.827.320/0001-70 | OSS. GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 6.650,00 |
6.650,00 | | | 15.883,08 |