| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 10.351.306/0001-46 | AUTO POSTO NOVA RADIAL LESTE LTDA | 50,00 |
| | 61.060.349/0001-03 | AUTO POSTO LAVAPES LTDA | 50,00 |
| | 05.352.972/0001-69 | AUTO CENTER MERCURIO LTDA | 279,00 |
379,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 55,45 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 46,35 |
101,80 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 772,16 |
772,16 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA DE CORREIORS E TELEGRAFOS | 7.361,00 |
7.361,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA. - ME | 570,00 |
570,00 | | | 10.898,71 |