| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 315,72 |
315,72 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,90 |
0,90 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
900,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 228,62 |
228,62 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486/0125-69 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL | 35,47 |
35,47 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 654,18 |
654,18 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.409,20 |
5.409,20 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 14.427.789/0001-76 | RENATO CESAR DE SOUSA ME | 1.982,00 |
| | 51.208.478/0001-42 | VALDITE MOREIRA RIBEIRO - ME | 660,00 |
2.642,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 52.572.526/0001-40 | ARTES GRAFICAS GIRAMUNDO S/C LTDA. | 7.952,00 |
7.952,00 | | | 20.787,13 |