| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 07.588.587/0001-40 | AUTO POSTO MARTINIANO LTDA. | 239,81 |
239,81 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,75 |
0,75 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 400,00 |
400,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.762.147/0001-60 | EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME | 5.747,80 |
5.747,80 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 717,49 |
717,49 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 374,08 |
374,08 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 418,79 |
418,79 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 41,00 |
41,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 19.846.350/0001-00 | FRANCISCO CARLOS DE SOUZA EIRELI - EPP | 4.955,00 |
4.955,00 | | | 15.543,76 |