| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 585,69 |
585,69 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 80,92 |
80,92 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 289,14 |
| | 43.283.811/0017-17 | KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA | 140,32 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 75,00 |
504,46 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 693,40 |
693,40 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | ECT - ACC I JD. SÃO PAULO | 7.991,50 |
7.991,50 | | | 12.186,97 |