Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DAVID SOARES - março/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA 1.347,43 
1.347,43
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. 353,22 
353,22
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 200,00 
200,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 304,15 
304,15
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 122,88 
122,88
 4.976,72


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 4.976,72

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 54.478,14
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 11.614,42