| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA | 122,01 |
122,01 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.985,04 |
3.985,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 07.043.632/0001-81 | NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP | 198,20 |
198,20 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.635.575/0001-22 | FERNANDO NAZARIO SOUZA - ME | 7.000,00 |
7.000,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 824,06 |
824,06 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 33,31 |
33,31 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 06.033.155/0001-00 | CIDADE AMÉRICA ARTES GRÁFICAS | 6.567,00 |
6.567,00 | | | 18.729,62 |