| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 46.359.246/0001-55 | PRIVET AUTO POSTO LTDA | 400,00 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 100,00 |
| | 08.939.486/0001-30 | LUIGI POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 160,00 |
660,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0038-41 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 437,00 |
437,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 105,00 |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 700,00 |
805,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 164,51 |
| | 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME | 327,03 |
491,54 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 228,24 |
228,24 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 28.131,56 |
28.131,56 | | | 33.084,34 |