| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 627,28 |
627,28 | | C - ESTACIONAMENTO |
| | 03.968.384/0001-29 | SADO ESTACIONAMENTO LTDA. | 10,00 |
| | 09.358.396/0001-18 | BUENA VISTA PARK LTDA. -EPP | 12,00 |
22,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 13,35 |
13,35 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO | 49,90 |
49,90 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.468.681/0001-78 | LIMA GROUP LTDA - ME | 6.500,00 |
| | 08.648.207/0001-89 | MARCELO LOPES GUARALDO -ME | 350,00 |
6.850,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO - TELESP | 178,80 |
178,80 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2,60 |
2,60 | | | 9.360,86 |