| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 185,56 |
185,56 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 719,80 |
719,80 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A. | 99,90 |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 98,05 |
197,95 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORKLINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA. | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 216,15 |
216,15 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 9.100,54 |
9.100,54 | | | 12.584,75 |