| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.483.064/0001-01 | AUTO POSTO CRISTAL LTDA | 834,72 |
834,72 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 660,00 |
660,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇAO EMPRESARIAL LTDA | 384,07 |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 59,00 |
443,07 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 352,29 |
352,29 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A. | 437,96 |
437,96 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 117,30 |
117,30 | | | 5.176,34 |