Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

NETINHO DE PAULA - março/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 1.185,85 
1.185,85
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6,75 
6,75
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 06.324.428/0001-76 VSN INFORMATICA 4.621,72 
4.621,72
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.942.311/0001-44 OLIVEIRA REGINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7.900,00 
7.900,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 26,25 
26,25
 15.455,32


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 15.455,32

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 46.181,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 46.181,25