| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 524,17 |
524,17 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 410,70 |
410,70 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.382.254/0001-11 | ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO | 200,00 |
| | 00.302.948/0001-00 | BETS INFORMATICA LTDA - ME | 1.850,00 |
2.050,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 04.735.670/0001-07 | EDITORA CONFIANÇA LTDA | 382,00 |
382,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 38,55 |
38,55 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA | 147,75 |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB LTDA | 359,00 |
| | 05.245.222/0001-98 | GENÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA | 200,00 |
706,75 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORKLINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A | 167,34 |
167,34 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM | 666,06 |
666,06 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 984,59 |
984,59 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA-ME | 2.500,00 |
| | 62.342.613/0001-64 | A.E. GUIMARÃES-ME | 100,00 |
2.600,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.547.244/0001-02 | PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSORAS LTDA - EPP | 49,55 |
| | 09.487.073/0001-24 | MARCIO ALVES DOS SANTOS-PUBLICIDADE | 2.314,75 |
| | 59.309.054/0001-86 | LENE GRÁFICA E EDITORA LTDA | 3.963,33 |
6.327,63 | | | 17.022,54 |