| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 137,42 |
137,42 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0001-50 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 242,30 |
242,30 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 324,57 |
324,57 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 24.072,60 |
24.072,60 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.483.045/0001-27 | BEST PRINTING PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 300,00 |
| | 04.208.046/0001-51 | GRÁFICA E EDITORA MIL FOLHAS LTDA | 4.480,00 |
4.780,00 | | | 32.337,89 |