| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 60.458.486/0001-38 | AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA | 260,00 |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. | 452,00 |
| | 09.360.802/0001-87 | AUTO POSTO ESTAÇÃO MARTE LTDA | 20,00 |
732,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 24,45 |
24,45 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 565,80 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 519,45 |
1.085,25 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.857.766/0001-07 | GONÇALVES & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | 3.700,00 |
| | 01.319.851/0001-64 | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME | 465,00 |
4.165,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 653,35 |
653,35 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.273,85 |
1.273,85 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.936.937/0001-12 | PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 7.135,20 |
7.135,20 | | | 16.783,85 |