| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 46.359.246/0001-55 | PRIVET AUTO POSTO LTDA | 877,00 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 130,68 |
| | 10.397.593/0001-25 | AUTO POSTO F-430 LTDA | 88,00 |
1.095,68 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 177,30 |
177,30 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 700,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 105,00 |
805,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 330,80 |
330,80 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 21,90 |
21,90 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 164,51 |
| | 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME | 337,64 |
502,15 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 233,55 |
233,55 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.642,37 |
5.642,37 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 1.244,70 |
| | 03.476.115/0001-45 | LILIAN CAVALCANTI BITENCOURT DANIEL - ME | 1.124,99 |
2.369,69 | | | 13.509,44 |