Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO FONSECA - julho/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 683,87 
683,87
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.985,04 
3.985,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 48,75 
48,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 418,35 
418,35
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.694.812/0001-23 TORRELIMA INFORMATICA LTDA. ME 337,64 
337,64
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 97,65 
97,65
 5.571,30


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 5.571,30

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 121.012,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 43.183,64