| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.483.064/0001-01 | AUTO POSTO CRISTAL LTDA | 870,00 |
870,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 579,00 |
579,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.915.560/0001-20 | SUPLY INFORMATICA LTDA-ME | 660,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 2.046,25 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 881,05 |
3.587,30 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE SÃO PAULO | 172,35 |
172,35 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 792,85 |
792,85 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 218,10 |
218,10 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.351.093/0001-48 | JORNAL DIARIO DA REGIAO LTDA EPP | 2.300,00 |
2.300,00 | | | 10.234,35 |