Última Atualização: 30/01/2014
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 501,16 | 501,16 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
| O - TELEFONE FIXO | |||
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL SA | 254,75 | 254,75 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 14.750,64 | 14.750,64 |
| 18.155,59 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
| Valor gasto no mês: | R$ 18.155,59 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 108.956,28 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 108.705,14 |