| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 820,52 |
820,52 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 399,75 |
399,75 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.900,00 |
2.900,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 12.609.348/0001-60 | LABHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | 625,48 |
625,48 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 672,13 |
672,13 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6.429,42 |
6.429,42 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 52.821.394/0001-42 | GONÇALVES & FERRAZ LTDA. | 236,40 |
236,40 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. | 7.234,30 |
7.234,30 | | | 21.649,00 |