| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 304,04 |
| | 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA | 653,37 |
957,41 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.901.133/0001-88 | CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA. ME | 15,00 |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 187,30 |
202,30 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME | 300,00 |
300,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 60,61 |
60,61 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 623,84 |
623,84 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 29,85 |
29,85 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 18.588.528/0001-99 | ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI | 267,57 |
267,57 | | | 5.090,62 |