| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 17.680.499/0001-28 | POSTO DE SERVIÇOS MZ LTDA | 769,00 |
769,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 858,20 |
858,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME | 1.099,00 |
1.099,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 523,04 |
523,04 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S/A | 307,64 |
307,64 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6.616,45 |
6.616,45 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 18.588.528/0001-99 | ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI | 713,52 |
| | 38.956.355/0001-21 | GRAFICA CAR LTDA ME | 163,52 |
877,04 | | | 13.699,41 |