| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTO | 967,88 |
967,88 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 372,75 |
372,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 1.042,15 |
1.042,15 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0001-64 | VIVO | 748,23 |
748,23 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 513,25 |
513,25 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.067.445/0001-02 | ARTERIA IMAGEM E SOM LTDA | 7.482,05 |
7.482,05 | | | 13.775,35 |