| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 59.469.775/0001-53 | TONINHO TRINTA AUTO POSTO LTDA | 443,46 |
443,46 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 90,00 |
90,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 66,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 688,70 |
754,70 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.848.194/0001-33 | CASADARECARGA COMERCIAL LTDA.-ME | 1.275,00 |
| | 07.870.005/0001-14 | DS DOC SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - ME | 600,00 |
1.875,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 176,50 |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 40,90 |
217,40 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.808.972/0001-19 | BILL JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA.ME | 105,00 |
105,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.531.721/0001-00 | INOUTNET INFORMATICA LTDA ME | 771,99 |
771,99 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 230,49 |
230,49 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 242,00 |
242,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.518,41 |
4.518,41 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 06.154.048/0001-30 | FLOR DE LIZ ENCADERNADORA LTDA - ME | 450,91 |
| | 07.659.268/0001-89 | RPP REPROGRAFIA E SERVIÇOS GRAFISCOS LTDA ME | 193,46 |
| | 10.786.794/0001-14 | ARAMALK ADHESIVES SERVIÇOS GRAFISCOS LTDA. ME | 420,00 |
1.064,37 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 67.863.480/0001-95 | COMPANYGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS EDITORA LTDA. | 3.009,99 |
3.009,99 | | | 15.037,56 |