| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.903,21 |
1.903,21 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 73,20 |
73,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 05.322.899/0001-82 | RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME | 1.676,00 |
1.676,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 115,26 |
115,26 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 780,69 |
780,69 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.995,00 |
1.995,00 | | | 8.258,11 |