| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 302,00 |
302,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 04.479.137/0001-21 | DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA. | 916,00 |
916,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 21,90 |
21,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 241,15 |
241,15 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.457,21 |
5.457,21 | | | 9.269,26 |