| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.131.389/0001-07 | POSTO JAMAICA LTDA | 551,73 |
551,73 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRÁFICA E COPIADORA LTDA. | 25,00 |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 49,65 |
74,65 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0012-02 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 85,77 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 503,80 |
| | 07.212.028/0001.31 | SAMPA COLOR - TAMARA PIATNICZKA INFORMÁTICA - ME | 160,00 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 172,80 |
922,37 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 67.964.353/0001-82 | PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 253,37 |
253,37 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 206,03 |
206,03 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 240,00 |
240,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.421,20 |
4.421,20 | | | 8.286,28 |