| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 02.297.445/0001-00 | AUTO POSTO MARINELLO II LTDA | 1.286,81 |
1.286,81 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 143,95 |
| | 43.283.811/0101-12 | KALUNGA COM. IND. GRÁFICA LTDA | 815,58 |
959,53 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA | 990,00 |
990,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.613.772/0001-73 | CONDE&DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAERS LTDA | 400,00 |
400,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1.507,02 |
1.507,02 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6.030,75 |
6.030,75 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 13.074.432/0001-99 | DANILO OLIVEIRA DE SOUZA GRAFICA ME | 3.295,08 |
3.295,08 | | | 17.118,23 |