Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

NELO RODOLFO - março/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.911.106/0001-50 POSTO DE SERVIÇOS CHICA JULIA LTDA 710,04 
710,04
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 35,40 
35,40
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0007-45 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. 502,54 
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR 334,10 
836,64
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A. 172,48 
172,48
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 58,96 
58,96
 4.462,56


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 4.462,56

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 54.478,14
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 37.699,07